Albo Pretorio

Importo: 192,00

LA FUNZIONARIA

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 191129/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato costituito l'impegno n. 324004792 per la partecipazione di una dipendente del Comune di Bologna al corso di formazione "LA RICHIESTA DEL CIG NELLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC: LABORATORIO PRATICO OPERATIVO CON ESERCITAZIONE " organizzato da Opera srl;

Dato atto:
- che il corso di formazione è stato eseguito e, pertanto, occorre procedere al pagamento secondo gli accordi pattuiti con l'ente di formazione;
- del rispetto dell'art. 3, comma 1 e 5 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Vista:
- la Fattura N. 571 dell'11/04/2024 emessa da Opera srl dell'importo complessivo di euro 192,00 (esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art 10, modificato dalla L. 537/93 art 14 comma 10);

Tenuto conto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente le spese in oggetto, come da verifica effettuata dall' U.I. Formazione;

Dato atto che:
- la funzione del Responsabile Unico di Progetto è stata svolta dalla dott.ssa Rosanna Vallarelli;
- che la presente dichiarazione funge da attestazione e certificazione di regolare esecuzione della prestazione come previsto dall'art. 116 del d.lgs 36/2023;

Dato atto inoltre che:
- l' U.I. Formazione ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa da parte del fornitore sopracitato, attestata dalla specifica documentazione agli atti;
- la liquidazione della spesa complessiva di euro 192,00 a Opera srl (forn. n. 105031);

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti:
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D. Lgs n. 267 del 18/08/2022

Dato atto del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto del rispetto dell’ articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza.

Vista la Determinazione Dirigenziale P.G. n. 762993/2023;

DETERMINA

- di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di Euro 192,00 a favore del fornitore sopracitato e per le motivazioni indicate in premessa;

RICHIEDE

- l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario di cui sopra, autorizzandone altresì il pagamento.

Liquidazione n. 724004882

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