Importo: 58.618,20 CIG: B85F5FEDD4 , B85F8AB31F , B85F43FCF4 , B861FAC301 CUP: F31I24000310009 , F31I25000290009
LA DIRETTRICE


PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta P.G. n. 105734/2025, esecutiva, sono stati approvati i criteri per la stipulazione di convenzioni con i Nidi privati autorizzati al funzionamento, finalizzati all'abbattimento delle rette per l’anno educativo 2025/2026 (Allegato A);

con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 576728/2025 (DD/PRO/2025/11640) è stata autorizzata ed impegnata la spesa complessiva di euro 1.181.488,00 per l'erogazione di contributi "a posti calmierati", all'interno dei Nidi privati autorizzati al funzionamento e accreditati, ed è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Bologna - Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 Anni - Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni e gestori dei Nidi autorizzati al funzionamento e accreditati per la qualificazione e il sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini 0-3 anni, a.e. 2025/2026 - 2026/2027;

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2025/14628 P.G. n. 717502/2025 esecutiva il 03/10/2025 è stata impegnata la spesa di euro 1.991.670,11 corrispondente all'importo complessivo dello sconto sulla tariffa annuale, calcolato sulla base dei valori delle dichiarazioni ISEE presentate dalle famiglie residenti a Bologna, per il periodo settembre 2025/luglio 2026, corrispondente all'anno educativo 2025/2026;

- con determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/8784 P.G. n. 538278/2026 esecutiva il 26/06/2026 è stata ulteriormente impegnata la spesa per Euro 329.165,35 a seguito dell'aggiornamento degli aventi diritto.

- la liquidazione dello sconto è suddivisa in tre tranches di pagamento:
- 40% fine di novembre 2025;
- 50% entro il 15 febbraio 2026;
- 10% fine del servizio;

RILEVATO CHE per quanto attiene, in particolare, allo sconto aggiuntivo riconosciuto alle famiglie, variabile in relazione all’ISEE, all'art. 5 della convenzione sono dettagliate le modalità di rilevazione e verifica degli utenti aventi diritto, nonchè le tempistiche di pagamento - previste in tre tranche - di cui il saldo costituisce l'ultima, da liquidare a riscontro delle effettive presenze degli iscritti;

VERIFICATE, attraverso il Portale del Comune di Bologna per i nidi privati, la frequenza effettiva degli iscritti ai vari servizi nel corso dell'anno educativo 2025/2026 nonchè le ulteriori nuove richieste ISEE presentate nel corso dell'anno educativo dalle famiglie ai fini della riduzione delle rette e riscontrati tali dati con i gestori ai fini dell'erogazione del saldo;


CONSIDERATO CHE sono state emesse:

• fattura n. 141 dal gestore Il giardino incantato di Pascente;
• fattura n. 2/PA dal gestore Paedo SRL;
• fattura n. 191/PA dal gestore Esperia SRL;
• fattura n. 191 dal gestore Kimba di Stefania Catalano;
  
  

DATO ATTO:

- che il RUP, del quale si allega in atti l'attestato e certificato di regolare esecuzione, è la Dott.ssa Anna Giordano;
- che la presente dichiarazione funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione come previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- che è stata verificata da parte del Responsabile del Procedimento la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle condizioni contrattuali e si può procedere al pagamento nei termini e nelle condizioni previste;
- che la spesa è stata classificata ai fini Consip;
- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- del rispetto dell’ articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- del rispetto del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai numeri del 2025:

• 2600/2025 Il giardino incantato di Pascente;
• 2607/2025 Paedo SRL ;
• 2595/2025 Esperia SRL;
• 2614/2025 Kimba di Stefania Catalano;

- che i gestori risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di cui all’art. 31, comma 4 della L. 98/2013, come da DURC allegati;

VISTI:

- con Delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, PG 411760/2025, avente ad oggetto "Modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale", sono state approvate le modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 464701/2025, come modificata da Determinazione Dirigenziale P.G. n. 519605/2025, è stato approvato lo schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni ed attribuite le deleghe di funzioni e di firma;

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 466120/2025 è stato approvato lo schema organizzativo del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni ed attribuite le deleghe di funzioni e di firma;
 

- che con Determinazione Dirigenziale PG. n. 489773/2025 la Dott.ssa Anna Giordano è stata nominata Responsabile Unica del Progetto (RUP) per i procedimenti di acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi necessari al funzionamento e per la realizzazione delle attività del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6, comprese le procedure in corso e non concluse dalla precedente RUP Dott.ssa Veronica Ceruti;

VISTI:

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- l'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72.
di procedere alla liquidazione delle fatture per un importo complessivo di Euro 58.618,20 a favore dei gestori precedentemente citati, quale saldo del contributo variabile relativo all'anno educativo 2025/2026, imputando la spesa al Bilancio 2026;


l'emissione dei relativi mandati di pagamento a fronte della fornitura del servizio descritto in premessa, come da liquidazioni nn. 726007439, 726007441, 726007443 e 726007445.

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