Importo: 3.169,58 CIG: BA995E69EC
LA CAPO DIPARTIMENTO



PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale PG 153391/2026 si procedeva ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) D.Lgs 36/2023 all' affidamento della fornitura di libri per il CENTRO RIESCO a favore dei seguenti operatori economici:

• LIBRERIE.COOP SPA, con sede legale a Castenaso (BO) in via Villanova 29/7, per la spesa di € 3.169,58 (IVA esente);
• LEGGERE SRL., con sede legale a Bergamo (BG) in via per Grumello, 57, per la spesa di € 3.5000,00 (IVA esente);
• LA CONFRATERNITA DELL'UVA - LIBRERIA INDIPENDENTE - DI SANTANGELO GIORGIO, con sede legale a Bologna (BO), in Via Belmeloro, 1/E, per la spesa di € 3.0000,00 (IVA esente);
• ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI, con sede legale a Castel San Pietro Terme, Via Giuseppe Mazzini, 93, per la spesa di € 3.0000,00 (IVA esente);
  

si impegnava la relativa spesa complessiva di euro 12.669,58

VISTA :

- fattura n.AM0000168 del 30.04.2026 di euro 3.169,58 pervenuta dalla Librerie Coop. Spa che risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;
- che è stata verificata da parte della responsabile Dott.ssa Fabiana Forni la corretta fornitura nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- che il RUP è la Dott.ssa Veronica Ceruti Capo Dipartimento Educazione,Istruzione e Nuova Generazione;
- che la presente dichiarazione funge da certificato di regolare esecuzione della prestazione;
- del rispetto dell' art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 ;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, come da Durc regolare, allegato in atti;

VISTE:
l' Atto del Sindaco (PG 434163/2025 del 16.06.2025);
- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9666 P.G. n.: 464701/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito della Delibera di Giunta PG 411760/2025 e deleghe di funzioni e di firma";

RICHIAMATI

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 3.169,58 sul Bilancio 2026, a favore della Libreria Coop. Spa (cod. fornitore 101361), per il pagamento della fattura citata in premessa, autorizzandone il pagamento;


- l'emissione del relativo mandato di pagamento, imputando la spesa a carico del Bilancio 2026 come da liquidazione n. 0726004928.

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