Importo: 69.497,91 CIG: 9364974D03 Codice intervento programma: 0A10678-00 Codice intervento SAP: 0A10678-01 CUI: S01232710374202200104
Capofila P.G. n. 747141/2022
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 2246/2022

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/10343, N. Repertorio DD/2022/16016, P.G. n. 747141/2022, si aderiva alla convenzione per la fornitura di servizi di IT System Management (CIG 7287025343), stipulata il 03/09/2018 da Intercent-ER con il R.T.I. costituito da Engineering D. HUB S.p.A. (mandataria - quota 50%) - Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandante - quota 9%) – Dedagroup Public Services S.r.l. (mandante - quota 10%) - NTT Data Italia S.p.A. (mandante - quota 3%) - Telecom Italia S.p.A. (mandante - quota 25%) – Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. (mandante - quota 3%), per l'acquisizione di servizi di gestione e monitoraggio della infrastruttura di rete e per la gestione della sicurezza, per una spesa complessiva di euro 610.917,44 IVA inclusa;

Premesso inoltre che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2022/20635, N. Repertorio DD/2023/608, P.G. n. 33232/2023, si determinava la sostituzione del Dott. Andrea Minghetti con il Dott. Stefano Mineo, Dirigente dell’U.I. Sistemi Informativi del Settore Innovazione Digitale e Dati, quale RUP dei contratti in essere, dettagliatamente riportati nel documento “Affidamenti sostituzione RUP” allegato e parte integrante dell'atto stesso;

Rilevato che dal 15/09/2022 la società Dedagroup Public Services S.r.l. ha variato la denominazione sociale in Deda Next S.r.l. come da comunicazione agli atti del settore;

Vista la fattura Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. n. 80/FE del 31/03/2024 di euro 69.497,91, relativa alla fornitura dei suddetti servizi eseguita da Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. nell'ambito della propria quota di partecipazione al R.T.I.;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione per il servizio svolto;

- del rispetto dell’art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione delle spese di cui trattasi a favore di Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. avverrà sul conto corrente dedicato intestato ad Engineering D. HUB S.p.A. (mandataria del R.T.I. sopra richiamato), come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 69.497,91 a favore di Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A. (cod. forn. 31079), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura citata in premessa;
l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 69.497,91, con beneficiaria Engineering D. HUB S.p.A. quale mandataria del R.T.I., imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		08		103
CDR		Descrizione CDR				TF
034		Settore Innovazione Digitale e Dati				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U13500-050		PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2024	69.497,91	0324000458	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	I	0000122540	ENGINEERING D.HUB SPA	0A10678-01

Liquidazione n. 724004656

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