Importo: 5.526,82
LA DIRETTRICE


PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale DG/PRO/2023/358, P.G. n. 849016/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina degli incentivi tecnici prevista dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023" definendo in maniera specifica le attività soggette ad incentivo con le relative funzioni;

PREMESSO ALTRESI’ CHE:

- con Determinazione Dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/3097, P.G. N.:197555/2026, Data Esecutività: 20/03/2026 si è PRENOTATA LA SPESA DI EURO 3.138.727,13 (INCLUSI ONERI FISCALI, CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE E FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023) NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2026 - LUGLIO 2029, ed è stato costituito, tra gli altri, l'impegno n. 0326005366 per complessivi euro 5.474,03 per il fondo incentivante per le funzioni tecniche 2026 ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2026/10805, P.G. N.:589456/2026, Data Esecutività: 15/07/2026 si è proceduto all'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 3 E 4 DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2026 - LUGLIO 2029, alla COSTITUZIONE DEI SUBIMPEGNI E CONTESTUALE RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI e alla RETTIFICA DEGLI IMPORTI DEL FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023, tra cui l'importo dell'impegno 0326005366, portato con variazione di impegno a complessivi euro 5.526,82;

DATO ATTO:

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

RILEVATO CHE:

- a seguito, dell’ aggiornamento dei principi contabili, di cui all' allegato 4/2 D.lgs 118/2011 punto 5.2 lett a), avvenuto in data 1 Agosto 2019, e della circolare n. 48/2019, P.G. n. 451189/2019, occorre ora provvedere alla regolarizzazione contabile, degli impegni accantonati relativi agli incentivi per funzioni tecniche;

- per provvedere alla regolarizzazione della somma impegnata per incentivi di cui alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2026/3097, P.G. N.:197555/2026, modificata tramite variazione di impegno con DD/PRO/2026/10805, P.G. N.:589456/2026, per euro 5.526,82 occorre prima introitarla al Bilancio 2026, cap. E 36386-000 "Fondo incentivante per le funzioni tecniche – servizi/forniture di parte corrente", accertamento 626000537 al fine di compensare la duplicazione della spesa ed ai fini della successiva liquidazione ed erogazione dell'incentivo stesso;

VISTI :

- l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

VISTO :

- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9666, PG 464701/2025 avente ad oggetto: Approvazione dello Schema Organizzativo del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni a seguito della Delibera di Giunta PG.411760/2025 e Deleghe di funzioni e di firma, parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9870, PG 519605/2025;

- l'Atto del Sindaco PG 664590/2025 avente ad oggetto: Attribuzione degli incarichi dirigenziali e deleghe sindacali;


- la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/9670, PG 466120/2025 avente ad oggetto: Schema Organizzativo del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 06 anni a seguito della Delibera di Giunta PG.411760/2025 e Deleghe di funzioni e di firma;

- che con Determinazione Dirigenziale PG. n. 489773/2025 la Dott.ssa Anna Giordano è stata nominata Responsabile Unica del Progetto (RUP) per i procedimenti di acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi necessari al funzionamento e per la realizzazione delle attività del Settore Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6, comprese le procedure in corso e non concluse dalla precedente RUP Dott.ssa Veronica Ceruti;
- Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla regolarizzazione contabile della somma complessiva pari ad euro 5.526,82 introitandola al Bilancio 2026, cap. E 36386-000 "Fondo incentivante per le funzioni tecniche – servizi/forniture di parte corrente", accertamento 626000537 al fine di compensare la duplicazione della spesa ed ai fini della successiva liquidazione ed erogazione dell'incentivo stesso per gli interventi approvati con la Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2026/10805, P.G. N.:589456/2026;

- Di imputare la spesa al Bilancio 2026, come da liquidazione allegata;

- Di dare atto che la Capo Area Personale e Organizzazione provvederà, con propria successiva determinazione, ad impegnare le somme necessarie per la corresponsione dei compensi al personale interessato, nonché al versamento dei relativi oneri ed IRAP;


1) l'emissione del relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 5.526,82 a carico del Bilancio 2026, come da liquidazione n. 0726011207 allegata in atti;

2) il contestuale introito della medesima somma a titolo di regolarizzazione contabile al Bilancio 2026 cap. E 36386-000 "Fondo incentivante per le funzioni tecniche – servizi forniture di parte corrente", accertamento 626000537 con Reversale provvisoria n. 226054867.

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