Albo Pretorio

Importo: 5,88
LA DIRIGENTE
Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. prop. DD/PRO/2024/1094, rep. DD/2024/967, P.G. 44687/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata prenotata la spesa di euro 50,00 per il rimborso di spese relative ai diritti di notifica, sostenute da altri Enti a favore del Comune di Bologna, ed é stato costituito il relativo impegno n. 0324002297;

Rilevato che, in merito a procedimenti di competenza del Dipartimento, si è reso necessaria la notifica, tramite Messi del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), di atti di accertamento di violazioni urbanistico-edilizie;

Considerato che il Comune di San Lazzaro di Savena (BO), ha richiesto il rimborso della spese sostenute per n.1 notifica di atti importo di euro 5,88 (Prot. n. 878641/2024 - notifica n. 340 del 10/05/2024)

Dato atto che il servizio in oggetto può essere prestato esclusivamente dai Messi Comunali, pertanto non sussistono le condizioni per il ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP/ Intercenter;

Dato atto, inoltre:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

- che la presente liquidazione non è soggetta al disposto del D.Lgs.33/2013;

Visti:

- l'atto del Sindaco P.G. 718322/2024, con cui è stato confermato alla Dott.ssa Gessica Frigato l'incarico di Dirigente dell'U.I. Coordinamento Amministrativo Dipartimentale del Dipartimento Urbanistica Casa Ambiente e Patrimonio, in coerenza con lo schema organizzativo attuale";

- atto di delega Prop.DD/PRO/2024/8248, Rep. DD/2024/7939, PG 361176/2024 esecutivo dal 29/05/2024;

Visti inoltre:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 147 - bis comma 1 e 184 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna
- l'art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 5,88 a favore di:

- Comune di San Lazzaro di Savena (BO) (Cod. Forn. 40381) per euro 5,88
a titolo di rimborso spese di notifica documentate ed agli atti del Dipartimento, secondo quanto in premessa indicato;

RICHIEDE

- l'emissione del mandato di pagamento per euro 5,88 a favore del beneficiario citato, con imputazione della spesa come indicato nella liquidazione allegata parte integrante del presente atto.

Liquidazione n. 724013512

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