Importo: -49.880,50
CIG: B53CF540DA
Codice intervento programma: 0A11001-00
Codice intervento SAP: 0A11001-01
CUI: S01232710374202500020
LA CAPO AREA
PREMESSO CHE:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
- con delibera di Giunta P.G. N. 23438/2025 si è approvato il modello organizzativo dei soggiorni di studio estate 2025 e le relative quote di partecipazione a carico delle famiglie;
- il programma di soggiorni di studio all’estero previsti per l’estate 2025 comprende i soggiorni di studio organizzati:
- in Irlanda nelle seguenti località:
· Ennis dal 23 giugno al 7 luglio e dal 7 al 21 luglio
· Dublino dal 30 giugno al 14 luglio e dal 14 luglio al 28 luglio
- nel Regno Unito nelle seguenti località:
· Chichester dal 30 giugno al 14 luglio
· Portsmouth dal 13 luglio al 27 luglio
· Bristol dal 13 luglio al 27 luglio
· Walhampton dal 6 luglio al 20 luglio
· Colchester dal 29 giugno al 13 luglio
- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2025/1511, P.G. n. 49523/2025 si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta Viaggi Salvadori Srl del servizio di biglietteria aerea per i soggiorni in paesi europei ed extraeuropei per l'anno 2025, e alla contestuale costituzione dell'impegno di spesa n. 0325002499 di Euro 116.512,00 (Non soggetto ad IVA art.74 ter Dpr 633/72 agenzie di viaggio);
CONSIDERATO CHE
- il soggiorno programmato per Portsmouth, dal 13 luglio al 27 luglio, è stato annullato per mancanza di iscrizioni;
- alla chiusura delle iscrizioni ai restanti soggiorni, i partecipanti risultano essere in numero inferiore rispetto al numero massimo teorico previsto in sede di apertura bando, e considerato inoltre che si sono verificati alcuni ritiri;
- si ritiene pertanto opportuno ridurre l'affidamento a Viaggi Salvadori Srl ed il relativo impegno di spesa per Euro 49.880,50;
RILEVATO CHE
- la spesa del servizio in oggetto è finanziata contro entrata con i proventi delle quote di partecipazione determinate in misura tale da coprire il costo reale dei servizi;
- le quote di partecipazione degli utenti sono introitate al Bilancio 2025 al capitolo del PEG E30400-050 "Contributi di privati per soggiorni di studio all'interno dell'Unione Europea - Servizio rilevante agli effetti dell'IVA - Tributo compreso (ex art. 74 ter DPR 633/72)" sull' accertamento n. 625000245;
- si rende necessario ridurre contestualmente l’accertamento n. 0625000245 di euro 9.904,56, in relazione agli effettivi incassi, in funzione del numero di partecipanti effettivi,
DATO ATTO CHE
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: B53CF540DA
- il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni Dott.ssa Veronica Ceruti;
- non sussistono a carico del Responsabile Unico del Progetto, né a carico dei funzionari responsabili dell'istruttoria, situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;
- della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l' impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000;
- il rispetto degli articoli 26 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 è riscontrato dalla Pubblicazione progr. n. 149/2025;
VISTI
- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.;
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione.
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:
1) di ridurre per Euro 49.880,50 l'impegno n. 0325002499, come da tabella contabile sotto riportata;
2) di ridurre per euro 9.904,56 l'accertamento n. 625000245 al capitolo E30400-050 del PEG "Quote di partecipazione per soggiorni di studio all'interno dell'Unione Europea - Servizio rilevante agli effetti dell'IVA - Tributo compreso (ex art. 74 ter DPR 633/72)" - conto finanziario E301020199 - Proventi da servizi n.a.c, corrispondente al capitolo di spesa U22700-050 del PEG 2025 "SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72).
| VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 06 | 02 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 036 | Progetto Politiche per i Giovani | 09 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U22700-050 | SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72) | 566 |
| Anno | Nr. impegno | Atto impegno | Importo | Nr. variazione | Importo variazione impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2025 | 0325002499 | DD/PRO/2025/1511 | 116.512,00 | 1 | -49.880,50 | U.1.03.02.99.008 | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) | 0000003945 | VIAGGI SALVADORI SRL | 0A11001-01 |
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determinazione dirigenziale.pdf
