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Comune di Bologna
Gestione Bene Pubblico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 362.899,58 A FAVORE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) QUALE QUOTA FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI STRAORDINARI - ANNO 2024.
N. Proposta DD/PRO/2025/9142
N. Repertorio DD/2025/9343
PG.N. 493863/2025
In pubblicazione dal 28/06/2025 al 12/07/2025
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Importo: 362.899,58 IL DIRETTORE FS3179582 Premesso che con determinazione DD/PRO/2024/15935 - P.G. N. 777302/2024 è stata impegnata la spesa di euro 362.899,58 a favore dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) quale quota di finanziamento e contributi straordinari - anno 2024 Vista la proposta di erogazione contributo di euro 362.899,58 per i servizi sopra citati e allegata in atti; - Dato atto del rispetto dell'articolo 3, commi 1 , della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 - n. 2810/2024; Visto lo schema di ripartizione quote anno 2024 inviato dall'Agenzia Atesir, allegata in atti; Visto l'art.17-ter del D.P.P.R. 633/72 Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e del Nuovo Regolamento di contabilità; Visto l'art. 184 del TUEL D.Lgs 267 del 18/08/2020; Vista la documentazione inerente la spesa di seguito specificata e riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali: DETERMINA 1) di liquidare la spesa complessiva di euro 362.899,58 da corrispondere per l'anno 2024 a favore dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), così suddivisa:- euro 98.692,79 quale quota associativa; - euro 264.206,79 relativa al contributo per ripristino danni causati dal terremoto nell'anno 2012 ed eventi calamitosi; 2) di imputare la somma complessiva di euro 362.899,58 così come indicato nelle tabelle sottostanti:
RICHIEDE 3) l' emissione del mandato di pagamento, per un importo di euro 362.899,58 a carico del bilancio, capitolo, impegno sopracitati, in pagamento di quanto specificato in premessa. Liquidazione 725006414 |
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