Importo: 13.664,00
CIG: B78E5CE7DD
LA DIRETTRICE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, č stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, č stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, č stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, č stato approvato il Piano Integrato di Attivitā e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
E’ pervenuta dal Settore Servizi Demografici al Settore Gare e Appalti la richiesta di toner originali e materiale di consumo accessorio di marca HP per le nuove stampanti, e per il rispetto delle Condizioni di Garanzia č stato richiesto l’acquisto di materiale di consumo originale e nuovo;
Dato atto che nell'ambito delle attivitā svolte dal Settore Gare e Appalti - U.O. Gare Forniture e Servizi rientra l'acquisto centralizzato di toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali;
Verificato che
- sulla base della richiesta pervenuta, verificato il listino prezzi, si č individuato un importo di affidamento pari a circa Euro 11.200,00 (Iva 22% esclusa);
- il contratto in corso, sulla base della determina di adesione P.G. 526691/2025, non ha risorse sufficienti per soddisfare tale richiesta;
- risulta ancora attiva, sul portale Intercent-ER, la Convenzione “Toner Originali e Rigenerati 4” Lotto 1 - Toner e cartucce a getto di inchiostro e materiale a consumo accessorio originali per l’Area Est stipulata con la ditta ERREBIAN S.P.A. ed č possibile procedere ad un ordinativo integrativo;
Ritenuto pertanto necessario integrare gli impegni giā costituiti come di seguito:
Anno 2026 impegno n. 0326001027 variazione in aumento pari ad Euro 4.758,00 (iva 22% inclusa);
Anno 2027 impegno n. 0327000442 variazione in aumento pari ad Euro 2.440,00 (iva 22% inclusa);
Come previsto dalla Convenzione all’articolo 4 paragrafo 3, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata pari a 36 mesi dalla data di stipula della convenzione, e pertanto con scadenza al 07/06/2028;
Si ritiene pertanto necessario impegnare per l'anno 2028 un importo pari ad Euro 6.466,00 (iva 22% inclusa)
Dato atto che trattandosi di ordinativo integrativo verrā mantenuto il medesimo CIG derivato B78E5CE7DD;
Dato atto, inoltre, che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;
Dato atto inoltre che sul presente atto č stato emesso il parere di regolaritā tecnica attestante la regolaritā e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrā esecutivo con l'apposizione del visto di regolaritā contabile;
Visti: - Il D.lgs 267/2000 - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilitā; - Il D.lgs 33/2013 relativo alla pubblicazione;
Visto il Decreto Sindacale P.G. n. 664590/2025, di incarico di Direttrice del Settore Gare e Appalti all'avv. Maria Pia Trevisani, e la determinazione P.G. n. 438312/2024 del 28/06/2024 con la quale č nominata RUP di tutte le procedure e i contratti di competenza dell'U.O. Gare Forniture e Servizi;
D E T E R M I N A
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
· di procedere ad integrare l'ordinativo di fornitura con la ditta ERREBIAN S.P.A. (C.F. 08397890586 e P.IVA: 02044501001) per la fornitura di Toner e cartucce a getto di inchiostro e materiale a consumo accessorio originali - Lotto 1 e contestualmente di impegnare la spesa per l'importo complessivo di Euro 13.664,00 (Iva 22% inclusa), imputandola come da tabella riportata in calce;
· di procedere all'emissione sul portale Sistema Acquisti - SATER, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, del relativo Ordinativo di fornitura.
| VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 01 | 03 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 057 | Settore Gare e AppaltiDipartimento Segret.Generale,PartecAppalti, Sport e Quartieri | 10 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U05500-100 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA | 0 |
| Anno | Nr. impegno | Atto impegno | Importo | Nr. variazione | Importo variazione impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2026 | 0326001027 | DD/PRO/2025/9837 | 1.708,00 | 1 | 4.758,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo nac | 0000116219 | ERREBIAN S.P.A. | |
| 2027 | 0327000442 | DD/PRO/2025/9837 | 1.708,00 | 1 | 2.440,00 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo nac | 0000116219 | ERREBIAN S.P.A. | |
| IMPEGNO/PRENOTAZIONE |
| Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato |
| 01 | 01 | 03 | 103 |
| CDR | Descrizione CDR | TF |
| 057 | Settore Gare e AppaltiDipartimento Segret.Generale,PartecAppalti, Sport e Quartieri | 10 |
| Capitolo | Descrizione capitolo | Cod. vincolo |
| U05500-100 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA | 0 |
| Anno | Importo | Nr. impegno | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | I/P | Cod. fornitore | Desc. fornitore | Cod. intervento Sap |
| 2028 | 6.466,00 | 0328000468 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo nac | I | 0000116219 | ERREBIAN S.P.A. | |
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determinazione dirigenziale.pdf
