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Comune di Bologna
Musei Civici Bologna
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.420,00 IN FAVORE DI GRUPPO N.N. SRL IN PAGAMENTO DELLA SECONDA TRANCHE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEGLI ALLESTIMENTI PRESSO GLI SPAZI ESPOSITIVI DELL'AREA ARTE MODERNA.
N. Proposta DD/PRO/2025/9438
N. Repertorio DD/2025/9347
PG.N. 493872/2025
In pubblicazione dal 28/06/2025 al 12/07/2025
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Importo: 5.420,00 CIG: B4499C0BC4 LA DIRETTRICE Premesso che: - con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2024/18303-N. Repertorio: DD/2024/18079-P.G. N.: 868632/2024, esecutiva dal 06/12/2024, si autorizzava la spesa complessiva di euro 22.570,00(o.f.i.) per il servizio di ripristino degli spazi espositivi delle sedi del MAMbo in occasione dell'evento di Art City 2025, affidato, tramite trattativa diretta n. 4808057, a GRUPPO N.N. SRL, procedendo con la costituzione, tra l'altro, dell'impegno n. 325001979, dell'importo di euro 14.570,00, sul capitolo R32152-000, Bilancio 2025; - con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2025/1425-N. Repertorio: DD/2025/1467-P.G. N.: 57243/2025 esecutività del 30/01/2025, si procedeva a liquidare la somma si euro 8.000,00 in pagamento della prima tranche del servizio svolti nell'anno 2024; Vista la fattura n. 150 del 02.06.2025, in atti, emessa del fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 5.420,00, relativa alla seconda tranche del servizio, svolto nell'ambito del sopra citato affidamento; Dato atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da GRUPPO N.N. SRL rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ; Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 5.420,00 la reversale provvisoria n.225031002 per complessivi euro 977,38, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura; Dato atto: - della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa; - che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nella prima parte dell'anno 2025 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione; Rilevato che il servizio in oggetto è stato effettuato in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 5.420,00 in favore di GRUPPO N.N. SRL; Dato atto: - del rispetto del D. Lgs. 33/2013; -del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza; Visti: - gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali"; - gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità; - l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000; - il decreto P.G. n.434163/2025 con cui è stata nominata la direzione del Settore Musei Civici Bologna a Giorgia Boldrini; d e t e r m i n a di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 5.420,00 in favore di GRUPPO N.N.SRL. ( codice fornitore 110722) r i c h i e d e l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 5.420,00 in favore di GRUPPO N.N. SRL, in pagamento del servizio descritto in premessa, imputando la spesa sull'esercizio in corso, Bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:
La Direttrice del Settore Musei Civici Bologna Giorgia Boldrini |
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