Albo Pretorio

Importo: 817,40 CIG: BB52B32445
Capofila P.G. n. 374318/2026
Pubblicazione - ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - progr. n. 915/2026

IL DIRETTORE

Premesso che, con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2026/6279, N. Repertorio DD/2026/6158, P.G. n. 374318/2026, esecutiva dal 30/04/2026, si procedeva all'acquisizione da Dastor S.r.l. di n. 10 licenze software Microsoft Office 2019 standard VL per un importo complessivo di euro 817,40 IVA inclusa, mediante ordine diretto su MEPA Consip;

Vista la fattura Dastor S.r.l. n. 33 del 06/05/2026 di euro 817,40, relativa alla suddetta fornitura;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto inoltre:

- che il RUP per l'affidamento sopra richiamato è il dott. Stefano Mineo;

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

- che si è provveduto ad acquisire il DURC on line ex D.M. del 30/01/2015 (G.U. 01/06/2015 n. 125) e la posizione è risultata regolare;

- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- del rispetto del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

- l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 21 del Regolamento di Contabilità;

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa di euro 817,40 a favore di Dastor S.r.l. (cod. forn. 121825), come da documentazione in atti, per il pagamento della fattura indicata in premessa;

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di euro 817,40 imputando la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		01		08		103
CDR		Descrizione CDR				TF
034		Settore Agenda Digitale e Sistemi Informativi				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U13200-000		INNOVAZIONE DIGITALE E DATI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2026	817,40	0326006255	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	I	0000121825	DASTOR S.R.L.

Liquidazione n. 726006037

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf.p7m