Albo Pretorio

Importo: 518,50 CIG: B657D2FB7C
LA DIRIGENTE DELL'AREA U.I. ENTRATE
Premesso che
con determinazione dirigenziale P.G. 210510/2025 esecutiva dal 07/04/2025, "già classificata ai fini Consip", si procedeva ad acquistare, ai sensi dell'art. art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. 36/2023, n. 50 rotoli di carta termica per l'eliminacode presso l'Infopoint Entrate in Piazza Liber Paradisus, 10 Torre A dalla società Sigma Spa (Cf./P.Iva 01590580443 cod. forn. 113548), sulla base dell'offerta esposta sul MEPA Consip, per la somma di euro 518,50 oneri fiscali inclusi;

con medesima determinazione dirigenziale P.G. 210510/2025 esecutiva dal 07/04/2025 si provvedeva ad impegnare la somma di Euro 518,50 sul bilancio 2025 cap. U07200-00 "Spese di funzionamento economali e acquisto beni di consumo e servizi per la gestione dei tributi comunali" conto finanziario U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" (impegno n. 0325005631);

Constatato che i n. 50 rotoli di carta termica sono stati correttamente recapitati presso la U.I. Entrate del Comune;

Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento della fattura n. U6/5000931 del 17.04.2025 della ditta Sigma Spa (Cf./P.Iva 01590580443 cod. forn. 113548) per la somma di € 518,50 comprensiva di IVA;

Dato atto che:
- nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

Dato atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, in documenti agli atti, che risulta regolare con scadenza 25/05/2025;

Dato atto che la presente determina funge anche da certificato di regolare esecuzione da parte del RUP

Dato atto:

- che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a un servizio non rientrante nella fattispecie prevista dall’art 4 del D.L. n. 124/2019, in quanto riferito ad attività istituzionale dell’Ente, così come previsto dalla circolare1/E del 12 febbraio 2020 dell‘Agenzia delle Entrate in quanto attività volta all'approvigionamento di beni primari per il funzionamento dei servizi;

- del rispetto dell’articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge 7 dicembre 2010, n. 217 avvalendosi del c/c bancario dedicato come da liquidazione allegata, così come indicato dalla ditta Sigma Spa (Cf./P.Iva 01590580443 cod. forn. 113548) ;

- che l'atto di impegno è già stato rilevato ai fini CONSIP;

- che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 N. 844/2025

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune e l’articolo 21 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09.10.2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 518,50 comprensiva di IVA, a saldo di n. 50 rotoli di carta termica per l'eliminacode presso l'Infopoint Entrate in Piazza Liber Paradisus, 10 Torre A, a favore dalla società Sigma Spa (Cf./P.Iva 01590580443 cod. forn. 113548)

RICHIEDE

l'emissione del mandato di pagamento per Euro 518,50 imputato come indicato in tabella:

IMPORTO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.	bilancio	CAP/ART.	CONTO FINANZ.di V° livello	impegno n°
518,50	01	04	01	103	2025	U07200-000	U.1.03.01.02.001	0325005631

capitolo /articolo	Descrizione
u07200-000	Spese di funzionamento economali e acquisto beni di consumo e servizi per la gestione dei tributi comunali
Conto Finanziario	Descrizione
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

Liquidazione 0725004969

Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne

determinazione dirigenziale.pdf