Albo Pretorio

Importo: 38.995,80 CIG: B2816C3AF4 CUI: S01232710374202400090
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale P.G. n. 786038/2024 si è provveduto, a seguito dell'espletamento di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ad aggiudicare a favore dell'operatore economico Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa (codice fornitore 17725) il servizio di pronta accoglienza residenziale per minori di sesso femminile (lotto 1) per l'importo di euro 979.639,57, inclusa iva al 5%, per il periodo di 25 mesi presumibilmente dal 01/12/2024 al 31/12/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori 25 mesi;

Vista la fattura n° 1755 V9 del 2025 presentata dall’operatore economico Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa relativamente alla mensilità di marzo 2025 per il servizio suddetto, regolare agli effetti fiscali per un importo complessivo di euro 38.995,80;

Dato atto

della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
della regolarità del servizio svolto, come attestato dalla presente determinazione che funge da attestazione di regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs 36/2023 in quanto sottoscritta dal RUP, Dott. Mimmo Cosimo Mosticchio;
del rispetto del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che nel rispetto dell’art. 3, co. 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in L. 217/2010, la liquidazione della spesa di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato indicato nella scheda di liquidazione (sliq) più sotto riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, gli artt. 21 e 22 del Regolamento di contabilità, l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, l'art. 147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto altresì l'atto di delega P.G. 863024/2024

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 38.995,80 a favore dell'operatore economico Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa (codice fornitore 17725) per le attività descritte in premessa,

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputando la spesa come da tabella:

SUBIMPEGNO
Titolo		Missione			Programma		Macro aggregato
01		12			01		103
Capitolo		Descrizione capitolo					TF		Cod. vincolo
U46800-140		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE					10		0
Anno	Importo subimpegno	Nr. subimpegno	Nr. impegno	CDR impegno	Atto impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	38.995,80	0425000119	0325001023	040	DD/PRO/2024/9730	U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0000017725	COOP SOC. SOCIETA DOLCE SOC. COOP

Liquidazione 0725004306

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