Importo: 2.426,36 CIG: B162FAD5ED

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale DD/PRO/2024/6579, P.G. n.320434 del 10.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad all'adesione alla convenzione denominata “Noleggio fotocopiatrici 7” stipulata da INTERCENT-ER con il fornitore Tecnolaser Europa s.r.l., sede legale in Calderara di Reno (BO), via dell'industria 4/C, P.I. e C.F. n. 02169281207 e si è impegnato la spesa complessiva di Euro 85.712,81 iva compresa relativa al periodo novembre 2024 - ottobre 2029, per il noleggio di n. 127 fotocopiatrici modello HP Laserjet 432 FDN multifunzione A4 bianco e nero;

VISTA :

- fattura n.1347/07 del 13.06.2025 di euro 2.426,36 (o.f.c.) pervenuta da Tecnolaser Europa srl che risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale;


- che è stata verificata da parte della responsabile dell' U.I. Supporto tecnico e approvvigionamenti alle strutture educative e scolastiche, Dott. Stefano Negroni la corretta esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- che il RUP è la Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti;
- che il servizio è stato regolarmente eseguito nel rispetto delle condizioni contrattuali, come da attestazione del RUP in atti;
- del rispetto dell' art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- che la spesa è già stata classificata ai fini Consip;
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013 ;
- che la liquidazione della spesa avverrà su c/c bancario dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, come da Durc regolare, allegato in atti;


RICHIAMATI

- l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, relativo all'obbligo, attraverso lo "Split Payment" del versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario e al pagamento del solo imponibile a favore del beneficiario;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Bologna;

VISTA :
-la delibera di Giunta DG/PRO/2025/140, PG 411760/2025 avente ad oggetto: Modifiche allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO.
- che la delibera di variazione al PEG , correlata alla succitata delibera di modifica allo schema organizzativo, sarà sottoposta alla Giunta del prossimo 24 giugno 2025, al fine liquidare le fatture pervenute nel rispetto dei tempi di pagamento, si procede alla redazione della presente determinazione dirigenziale come Dipartimento Educazione Istruzione e nuove generazioni



- di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 2.426,36 (o.f.c.), a favore della ditta Tecnolaser Europa srl (cod. fornitore 77670), per il pagamento della fattura citata in premessa, autorizzandone il pagamento;

- l'emissione del relativo mandato di pagamento, imputando la spesa a carico del Bilancio 2025 come da liquidazione n. 0725006801

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