Albo Pretorio

Importo: 138,92 CIG: Z493DC698F
LA DIRETTRICE

Premesso che con determinazione dirigenziale N. Proposta: DD/PRO/2023/20253-N. Repertorio: DD/2023/19172-P.G. N.: 832451/2023, esecutiva dal 18/12/2023, si autorizzava la spesa complessiva di euro 620,82(oneri fiscali inclusi) per la fornitura di una campana per il vuoto e di un distruggi documenti per il Museo del Patrimonio Industriale, con affidamento a diversi fornitori, procedendo, tra l'altro, alla costituzione dell'impegno di spesa n. 323009174 per l'importo di euro 138,92, sul capitolo U26110-000, Bilancio 2023, relativo all'affidamento a CAMPUSTORE SRL per l'acquisto di una campana a vuoto;

Vista la fattura n.42430 del 29.03.2024, agli atti, emessa dal fornitore sopraindicato per un importo complessivo lordo di euro 138,92, relativa alla fornitura effettuata nell'ambito del sopra citato affidamento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72, aggiunto dall'art. 1, comma 629B, della Legge 190/2014, il pagamento della fattura inviata da CAMPUSTORE SRL rientra nel campo dello "SPLIT PAYMENT" ;

Ritenuto pertanto necessario emettere a valere sull'importo totale liquidato pari a euro 138,92 la reversale provvisoria n.224019471 per complessivi euro 25,05, relativa all'importo dell'IVA sulla citata fattura;

Dato atto:
- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- che il RUP della spesa di cui al citato affidamento è la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna, la quale attesta la regolare esecuzione della prestazione in oggetto effettuata nell'anno 2023 e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che la fornitura in oggetto è stata effettuata in modo conforme a quanto indicato nell'atto di impegno sopra citato e nulla osta, pertanto, a liquidare la somma complessiva di euro 138,92 in favore di CAMPUSTORE SRL;

Dato atto:
- del rispetto del D. Lgs. 33/2013;
-del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti:
- gli artt. 107, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l' art. 21 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

d e t e r m i n a

di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 138,92 in favore di CAMPUSTORE SRL (Anagraf. fornitore 128597)

r i c h i e d e

l'emissione del relativo mandato di pagamento, per un importo complessivo di euro 138,92 in favore di CAMPUSTORE SRL in pagamento della fornitura descritta in premessa, imputando la spesa al Conto speciale dei residui dell'esercizio in corso, Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità, come specificato in tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato
01		05		02		103
CDR		Descrizione CDR				TF
061		Musei Civici Bologna				10
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo
U26110-000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				0
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2023	138,92	0323009174	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000128597	CAMPUSTORE SRL

Liquidazione n.724004650

la Direttrice del Settore Musei Civici Bologna
Eva Degl'Innocenti

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